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國稅網上報稅流程

2013-05-21 22:56:05 來源:武漢一站通工商管理咨詢有限公司--工商代理|工商代辦|代帳|代帳公司|會計代帳 瀏覽:5117
內容提要:國稅報稅流程/領購發票/抄稅/報稅   寫給初次報稅者

公司從稅務登記到小規模納稅人再到一般納稅人(臨時資格)、從國稅地稅零申報到現在的正常申報、一路走過來了,其中有過期盼,有過欣喜,也有過失落,學會了許多……一直想找個時間把它們整理出來,看能否幫到需要了解辦稅流程的朋友,同時也感謝在辦稅

 

國稅報稅流程/領購發票/抄稅/報稅   寫給初次報稅者

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公司從稅務登記到小規模納稅人再到一般納稅人(臨時資格)、從國稅地稅零申報到現在的正常申報、一路走過來了,其中有過期盼,有過欣喜,也有過失落,學會了許多……一直想找個時間把它們整理出來,看能否幫到需要了解辦稅流程的朋友,同時也感謝在辦稅過程中給矛我幫助的百度知道里的朋友們,謝謝你們!知識需要分享,我盡我所能把它們寫出來,如有錯誤請幫忙指正,我一定盡早修正。
一、進行稅務登記
自領取營業執照之日起三十日內,持有關證件,向所在地稅務機關申報辦理稅務登記。
領取《稅務登記證》后,在稅務登記證上面有兩個大大的紅印戳-xx省國家稅務局、xx省地方稅務局。
當然還包括納稅人名稱、法人代表、地址、登記注冊類型、經營范圍等。
二、申請自動扣稅款
地稅局是《**縣地方稅費“一戶通”同城特約委托收款協議書》,加蓋公章、法人章后拿到稅局當場辦結,辦好后拿下面的注冊編碼。
國稅局則是《委托扣款協議書》其中乙方需加蓋公章和法人章,丙方(銀行)則需蓋業務公章,日后申報的國稅將從此協議書上的賬號內扣除。
三、申請網上報稅
地稅局填表后專管員會給你一個注冊碼,拿回來后在xx省地稅網上進行注冊,一個注冊碼可以申請三個用戶號及密碼,日后也只能用這三個用戶進行網上報稅;需要注意的是地稅局的地稅編碼并非稅務登記證上的xx稅聯字330421*********號,而是有專門的地稅編號。
國稅網上報稅則首先需要去公司附近的電信局開通VPDN,VPDN是虛擬撥號專網技術的簡稱,它是基于撥號用戶的虛擬專用撥號網業務,利用IP網絡的承載功能,結合相應的認證和授權機制,在公用網絡中建立專用的虛擬數據通信網絡。在國稅網上報稅時首先就必須連上VPDN,然后再連接國稅局網上報稅系統。這里的國稅編號就是前面說的稅務登記證上的號碼了。
在開辦前期都是進行零申報的,也就是資產負債表、損益表、企業信息采集表等都填0,然后點申報就好了,記住哦,進行稅務登記起當月就要進行報稅,不管你有沒有銷售收入!
四、申請一般納稅人臨時資格(工業)/或是進入輔導期(商業)
首先到辦稅大廳全程服務窗口向工作人員拿一張申請一般納稅人臨時資格所需要的文件清單,同時工作人員會根據你企業的性質給你幾份一式三聯的表格:
1.增值稅一般納稅人申請認定表
2.增值稅一般納稅人臨時認定申請調查表(附表)
3.增值稅專用發票最高開票限額表 
除上述空白格需要填好加蓋公章后還需以下附件:
1.  稅務登記證(副本)原件及復印件
2.  企業法人營業執照復印件
3.  中華人民共和國組織機構代碼證復印件
4.  稅務登記證復印件
5.  開戶許可證復印件                              專家在線,點擊咨詢
6.  企業法人代表身份證
7.  驗資報告復印件
8.  購入的固定資產的發票復印件
9.  財務主管、會計及辦稅人員會計上崗證復印件
10. 一份加蓋法人章/公章的關于申請一般納稅人臨時資格的書面申請
11. 房產證或經公證處公證后的廠房租賃合同
上述文件及稅務登記證原件一并交給全程服務窗口后二個星期內專管員會來公司進行驗廠,同時需要提醒的是財務室必須要有防盜裝置(防盜門、窗),墻體有玻璃的也最好制作防盜窗,保險箱要與地面或是墻體固定。
如果固定裝置在驗廠一星期內沒有解決,專管員將會退件,并勒令兩個星期內不許再送件。
待專管員通知你時候,增值稅一般納稅人申請認定表和增值稅一般納稅人臨時認定申請調查表(附表)上都有稅務機關的簽字和蓋章了,上面會注明從什么時候開始你公司是一般納稅人,這時候申請一般納稅人臨時資格也就算是完成了。
五、領購增值稅專用發票
慶幸一下成為一般納稅人吧,接下來的工作主要有以下幾個:
如何刻發票專用章
刻個發票專用章是當務之急的事,因為在當月你買發票和開發票時候你都必須用到,不知道別的地方是不是一定要和刻公章一樣在公安或是稅局去刻并且備案,在xx是可以不用在指定單位刻的,但是有個前提:刻章時必須提供《稅務登記證副本原件》
如何安裝增值稅防偽稅控開票子系統
到當地的金穗計算機中心,提供《最高開票限額審批表》和《申請開票……表》具體名字記不清了,都有國稅審批過的,繳費后金穗計算機中心會在一個星期之內上門安裝(金穗卡、讀卡器、IC卡、認證發票的掃描儀及相關的一些軟件)同時辦稅人員被要求參加培訓,培訓時間大概是一天左右,會發一本教材,培訓后還要進行一次象征性的測試,很好過的。
如何領購發票?領購發票之前要做什么?
領購發票之前我們需要拿IC卡和金穗卡(就是裝在主機里的)去國稅局全程申報窗口發行,也就是激活的意思,之后拿發行后的IC卡到發票領購窗口進行第一次領購發票
辦理發票領購簿
發行后直接拿發票領購窗口辦理發票領購簿,需要辦稅員個人身份證、發票專用章、和最高開票限額審批表、和發票領購申請表(加蓋公章、法人簽字)
第一次領購發票
憑IC卡、發票領購簿(自己加蓋個發票專用章)、填一張專用發票專用領購章(蓋個發票專用章)給工作人員就OK了,拿著25份發票可以飄回家了~
第二次及以后購專用發票
下月待發票用完時憑1.發票領購簿2.抄好稅的IC卡3.整個25份的發票明細4.作廢發票的整份5.發票專用章就可以來領購發票了

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六、網上認證發票
月底31日前將本月的進項稅發票,具體操作是打開掃描儀后,將抵扣聯反過來橫向放在掃描儀后開始單張掃描,掃描完后進行實時認證操作,之后取得認證結果,打印認證結果通知書。具體操作請參照掃描儀操作說明書
七、抄稅、網上報稅
抄稅一般在月初1號-5號,這里的抄稅是指將主機內的金穗卡上的信息抄入IC卡中,抄完后在IC卡狀態查詢內如果有抄稅信息則說明抄稅成功。同時打印當月的專用發票匯總表,加蓋公章后同時帶上IC卡去國稅全程申報窗口報稅。報稅是指將IC卡內的信息報至國稅局服務器。工作人員弄好后在匯總表上蓋一個章就好了。
八、國地、稅網上申報
地稅中的個人所得稅是在1-7號要在網上申報完成,個人所得稅申報需要下載一個專用的個稅軟件。其他稅種則是在10號前申報完成,否則每天加收萬分之五的滯納金。
地稅網上申報首先需要在財務管理模塊里申報當期的1.資產負債表2.利潤表3. 財務信息采集  申報完成后再在納稅模塊中申報納稅綜合申報表。
申報完成后在涉稅查詢模塊中的財務報表查詢中和納稅查詢中將本期申報資料打印出來留存,半年一次加蓋公章后送地稅局!
小規模納稅人國稅網上申報比較簡單,首先需要連接上VPDN和國稅網上申報IP地址,再申報財務報表,再進行全申報就OK了,企業所得稅和外商企業所得稅則是分季預繳,年終清繳!     一般納稅人要填的表多點,除了財務報表之外還有填值稅銷項/進項/等一些表格,填完后進行全申報就OK了
上述兩種申報一般在納報完兩天內就會從你的帳戶里扣錢了,所以一定要準備好有足夠的錢,否則又要加收滯納金了~~
九、買發票………
發票用完后進行第二次買發票操作………然后周而復始,……

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