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創業公司需要需了解的稅務原則呢?

2013-09-14 17:21:11 來源:一站通 瀏覽:2027
內容提要:創業公司需要需了解的稅務原則

創業公司在初期多為中小企業,甚至是小微企業,他們面臨巨大的稅務挑戰,單稅務便有三大挑戰。
  稅收制度日漸復雜,中小企業資源薄弱。
  稅收征管水平有待提升。
  稅務代理制度有待完善。
本杰明•富蘭克林說過一句著名的話:“在這個世界上,除了死亡和稅

創業公司需要需了解的稅務原則

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創業公司在初期多為中小企業,甚至是小微企業,他們面臨巨大的稅務挑戰,單稅務便有三大挑戰。
  稅收制度日漸復雜,中小企業資源薄弱。
  稅收征管水平有待提升。         專家在線,點擊咨詢
  稅務代理制度有待完善。
創業公司本杰明•富蘭克林說過一句著名的話:“在這個世界上,除了死亡和稅收以外,沒有什么是確定無疑的。”由此可見稅收的重要性。
  創業公司不懂稅務的慘痛教訓,我們先來看3個案例。
 案例一:在全球化的時代,小企業也會面臨復雜的稅務問題。
  張先生曾在國內知名游戲公司擔任開發項目總監,后獨立創業;最近他的團隊成功開發了一款移動端在線游戲,并取得某國際知名移動互聯網平臺的認可。在北美和歐洲開展運營后,市場反響十分良好預計很快可收回開發成本。張先生準備將所得資金投入下一個開發項目,武漢公司注冊并已經開始和合作方開展談判。
  但是在平臺提供商首次向張先生的團隊支付分成收入時,告知張先生根據美國相關稅收法例,其絕大部分收入將被扣繳30%的預提所得稅,由于平臺提供商非常強勢,張先生只能接受,但是企業的財務管理受到不小的影響。
 案例二:稅務機關不是企業稅務問題的唯一關注者
 創業公司 張先生是一位中國公民,長期在一家國有企業從事潤滑油添加劑的研發工作,并在業余時間開發完成了數項專利技術。2011年,張先生和某風險投資公司合伙創業,以現金加專利技術的方式收購了一家已具備相關生產條件的甲公司,并迅速投入運營。2013年初,一家德國公司看中了甲公司產品的技術潛力,希望以高額溢價出資收購張先生的股權。
  創業公司在收購過程中,德國公司引入了專業的稅務盡職調查團隊,并發現在張先生收購甲公司前后,該公司存在多項拖欠稅款,將應資本化的開支以費用列支以及不合理享受稅收優惠的情況;德國公司以此為契機要求張先生及其他股東就潛在的稅款提供擔保,或調整公司估值。結果甲公司的股權售價被嚴重影響。一站通武漢稅務稽查領域做得非常出色,很多企業就是因為看中公司的賬務很清晰,沒有漏洞可查,風險基本沒有,安全,才選擇一站通。在武漢稅務稽查嚴重關注的今天,你重視了財務嗎???
 案例三

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趙先生家族自1995年起一直經營家具零售業務,到2011年已經發展成一家地跨十多個省市的大型家具連鎖零售集團,并開始進行香港上市的準備工作。由于在集團發展過程中沒有注意理順股權關系,導致很多重要的核心盈利店面由趙先生的親屬獨資控股,無法合并入上市報表。根據測算,為將這些店面轉入上市架構內,趙先生家族需要承擔合計約2,000余萬元的稅負,簽署數十份股權轉讓協議。
 企業要如何建設理想型的稅務管理體系呢?
一站通小編認為,可以從以下四方面開始著手:
  第一,加強對稅務因素的重視,這個不言而喻。
  第二,預則立、不預則廢。需要做好“稅收籌劃”,“稅收籌劃”不應是一個節省稅負的點子,而應是持續、積極地管理企業和個人稅務風險的過程!稅收籌劃的4個基本原則:(1)籌劃內容的綜合性:綜合考慮稅收和經營管理的要求;(2)籌劃思路的前瞻性:充分考慮市場和法律環境的變化;(3)籌劃手段的合法性:不能以法律風險交換節稅成果;(4)實施方案的可操作性:必須制定切實可行的實施方案。
  第三,提升稅務管理。這里包括資源、途徑兩個方面。
  創業公司企業稅務管理所需資源包括專業人員、經驗和技術、知識管理、基礎設施等方面,見下圖:
 
  快速提升稅務管理水平的有效途徑分為內部和外部的。  專家在線,點擊咨詢
 
  第四,積極關注針對中小企業的優惠政策。政策分為資質類、交易類、區域類、其他類等類別,創業者可以對號入座去選擇合適自己的政策。
  (1)資質類:• 小型微利企業所得稅減免;• 高新技術企業所得稅優惠;• 新辦軟件企業所得稅減免;
  (2)交易類:• 技術轉讓企業所得稅減免;• 軟件銷售增值稅即征即退;• 資源綜合利用、環保類等服務收入所得稅、流轉稅減免。
  (3)區域類:• 中關村地區企業股權激勵個人所得稅優惠政策;• 廣東前海、橫琴地區性稅收和財政優惠政策。
  (4)其他類:• 研發費用加計扣除• 固定資產加速折舊;• 節能環保設備投資抵扣應納稅額。
  中小企業稅收優惠利用過程分為三個階段:策略制定階段、策略實施階段、優惠維持階段。每個階段都有需要注意的細節。
  (1)策略制定階段:• 基本稅收法規• 享受優惠的條件• 自身業務情況• 商業影響評估;• 稅務效益評估;• 合規義務評估;• 決策
  (2)策略實施階段:• 制定工作計劃• 專業人員配置• 引入外部資源• 文檔材料的準備• 與優惠審批機關、稅務機關之間的有效溝通;• 取得優惠
  (3)優惠維持階段:• 定期復核優惠適用情況• 相關的文檔保存• 密切跟進稅收法規的變化;• 注重團隊連續性以及與稅務機關保持聯系         專家在線,點擊咨詢
以下是一站通小編在平時工作中整理的一些創業者疑問,期待與您交流!(TEL:400-027-1258)
   A咨詢:企業創立時,連財務都沒有,那么在什么時候設置財務比較合適,是根據規模還是收入等。
  一站通工商會計答:這個財務一開始就應該有,即便是10人以下的團隊,也需要財務,可以先請兼職的財務。但是,需要特別注意的是,在重大決策時,一定要實現咨詢專業稅務人員。
  A咨詢:我公司為小微型為企業,2011年成立,做軟件開發。想了解研發費用的扣除的流程。
  一站通工商會計答:研發費用的扣除,重要在于兩點,一是“新”,需要有“查新報告”;二是,對研發費用單獨立項,單獨核算,如購買專利,使用儀器等都可以扣除。
 具體操作,首先找科委驗證,有的稅務局需要有驗資報告,需要請專業機構去審核是否是高新或者新技術等。具體操作需要咨詢當地稅務局或者稅務服務機構。
  A咨詢:我公司是武漢的一家服務業公司,有一個專職財務人員,稅收比較規范。未來一年希望把業務做到上海、深圳等區域,在稅收方面需要注意什么?
 創業公司一站通工商會計答:業務做到外地,稅收有兩種情況。一是設立分公司,非獨立法人,前期可以把財務由總部統一管理,有必要再設置財務;二是,設立子公司,是獨立法人,能申請當地的優惠政策,獲得財政、稅務補貼等。如果設置專職財務,就要了解當地政策。當然,這兩個方法各有利弊,要綜合權衡。
A咨詢:個人收入超過12萬要申報,為什么?我不是已經繳納了個稅了么。如果不申報有什么風險?申報有什么好處?
一站通工商會計答:即便繳納了個稅,也要申報。如果不申報,一旦被查出就會有滯納金和罰款。申報,這個是納稅人的義務。你懂的。         專家在線,點擊咨詢

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